SAP-ELSTER-Integration – Was ist das, was bringt es?

ELSTER ist den meisten ein Begriff. Doch nicht nur bei unseren Steuererklärungen helfen uns die Tools und Schnittstellen des Finanzamts. Auch monatliche Routinearbeiten, die für Sie im Unternehmen anstehen, können durch eine direkte Anbindung vereinfacht und digitalisiert werden. Hierfür steht Ihnen die SAP-ELSTER-Integration bereit. Welche Funktionen das Tool hat und wie die Integration in SAP-Systeme erfolgt, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Das Wichtigste im Überblick

• Automatisierung und Vereinfachung: Die SAP-ELSTER-Integration automatisiert die Lohnsteueranmeldung, die Lohnsteuerbescheinigung, die Abfrage der Lohnsteuerabzugsmerkmale und die Umsatzsteuervoranmeldung.
• Fehlerreduzierung: Durch den direkten Datenaustausch zwischen SAP und ELSTER werden manuelle Fehlerquellen eliminiert und administrative Aufgaben effizienter gestaltet.
• Sichere Datenübertragung: Die Schnittstelle nutzt den ELSTER Rich Client (ERiC) und sorgt für die korrekte Umwandlung und sichere Übertragung von Daten.
• Einfache Implementierung: Nach der Einrichtung der Schnittstelle und des Customizings im SAP-System steht der automatisierten Datenübertragung nichts mehr im Wege.

Was ist die SAP-ELSTER-Integration?

Von Ihrem Unternehmen als Arbeitgeber verlangt das Finanzamt regelmäßige Meldungen zu Löhnen und Umsatzsteuer. Umgekehrt stellt das Finanzamt Ihrem Unternehmen Informationen zur Verfügung, die Sie abrufen können. Betrachten wir beispielshalber die Lohnsteueranmeldung. Diese ist im Allgemeinen vom Arbeitgeber monatlich in Form eines amtlich vorgeschriebenen Vordrucks an das Finanzamt zu melden.

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Diese Arbeit Monat für Monat manuell zu verrichten, hat einige offensichtliche Nachteile: Sie verbringen immer wieder Zeit mit derselben, monotonen Aufgabe. Stattdessen könnten Sie einer wertschöpfenden Tätigkeit nachgehen. Und nicht zuletzt geht mit manuellen Tätigkeiten auch immer eine Fehleranfälligkeit einher, für die Sie als Unternehmen geradestehen müssen.

Mithilfe der SAP-ELSTER-Integration können Sie wiederkehrende Aufgaben automatisieren, vereinfachen und beschleunigen. Konkret geht es hier um vier Vorgänge:

• Lohnsteueranmeldung (LStA)
• Lohnsteuerbescheinigung (LStB)
• Elektronische Abfrage der Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM)
• Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA)

Diese können über die Schnittstelle direkt durchgeführt werden. Die notwendigen Daten werden direkt zwischen ELSTER und SAP ausgetauscht, sodass mühselige Handarbeit obsolet wird.

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Anbindung der Lösung

Zum 01.01.2019 wurde die Schnittstelle zur elektronischen Steuererklärung vom deutschen Finanzamt durch den ELSTER Rich Client (ERiC) vereinheitlicht. Technisch werden über ERiC nun die Daten in richtige Formate umgewandelt und automatisch mit Zertifikaten versehen. Die Schnittstelle dafür, die ERiC in sich trägt und zwischen SAP-System und ELSTER vermittelt, ist die Cloud Integration. Ist diese an Ihr System angebunden, gilt es nur noch, in dieser die ERiC-Schnittstelle einzurichten und das notwendige Customizing im SAP-System vorzunehmen. Der Datenübertragung zwischen den Modulen HR/FI und ELSTER steht dann nichts mehr im Wege.

Schema der SAP-ELSTER-Integration

ELSTER-Add-On für SAP Business One

Neben der Integration von ELSTER in ein SAP-System gibt es auch das ELSTER-Add-On für SAP Business One. Dieses Add-On ermöglicht die elektronische Übermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt und erfüllt die gesetzliche Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung seit 2005. Es nutzt die in SAP Business One gespeicherten Daten und bietet eine einfache Möglichkeit, die Voranmeldung zu erstellen und zu übertragen. Eine Kopie der Voranmeldung kann für eigene Unterlagen ausgedruckt werden.

Vor der Nutzung muss eine Teilnahmeerklärung beim Finanzamt eingereicht werden, die nur einmal erforderlich ist. Das Add-On gewährleistet die Sicherheit der Daten durch eine eindeutige ID-Nummer bei jeder Übertragung. Es unterstützt jedoch nur die Umsatzsteuervoranmeldung und keine anderen Steuererklärungen oder Fristverlängerungen. Zudem ist es nicht für die Verarbeitung personenbezogener Daten vorgesehen und bietet keine Steuerberatung.

Fazit

Die SAP-ELSTER-Integration erleichtert und automatisiert die Kommunikation zwischen Ihrem Unternehmen und dem Finanzamt, indem wiederkehrende Aufgaben wie die Lohnsteueranmeldung und die Umsatzsteuervoranmeldung digitalisiert werden. Diese Schnittstelle spart nicht nur Zeit und minimiert Fehler, sondern sorgt auch für eine gesetzeskonforme und effiziente Abwicklung. Durch die Anbindung an die Cloud und die Nutzung des ELSTER Rich Clients wird die Datenübertragung sicher und reibungslos durchgeführt. Besonders für Unternehmen, die regelmäßig mit steuerlichen Meldungen arbeiten, ist diese Integration eine wertvolle Unterstützung.

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Dieser Artikel erschien bereits im Oktober 2020. Der Artikel wurde am 16.08.2025 erneut geprüft und mit leichten Anpassungen aktualisiert.

FAQ

Welche Aufgaben kann die SAP-ELSTER-Integration automatisieren?

Die Integration automatisiert die Lohnsteueranmeldung, die Lohnsteuerbescheinigung, die elektronische Abfrage der Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) und die Umsatzsteuervoranmeldung.

Welche technischen Voraussetzungen sind für die SAP-ELSTER-Integration notwendig?

Die Integration erfordert die Cloud Integration und die Einrichtung der ERiC-Schnittstelle im SAP-System. Sobald dies erfolgt ist, ist die sichere und automatische Datenübertragung möglich.

Welche Steuererklärungen unterstützt das ELSTER-Add-On für SAP Business One?

Das ELSTER-Add-On für SAP Business One unterstützt nur die Umsatzsteuervoranmeldung und keine anderen Steuererklärungen oder Fristverlängerungen.

Was muss ich vor der Nutzung des ELSTER-Add-Ons für SAP Business One beachten?

Bevor Sie das ELSTER-Add-On nutzen, müssen Sie einmalig eine Teilnahmeerklärung beim Finanzamt einreichen.

Christoph Lordieck

Als Bereichsleiter SAP Entwicklung berate ich Unternehmen rund um das Thema SAP Individualentwicklung. Einige Jahre Projekt- und Umsetzungserfahrung haben meinen Wissenshunger noch nicht gestillt und ich suche ständig nach neuen Themen und Entwicklungen im ABAP-Umfeld.

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